Élaboration budgétaire : êtes-vous prêt à abandonner Excel ?

L’élaboration et le contrôle budgétaire sont au cœur des préoccupations des directions financières.

L’un des enjeux majeurs est d’impliquer et de responsabiliser l’ensemble des acteurs de l’entreprise autour de sa construction.

Vos outils actuels vous permettent-ils aisément de :

• mesurer l’impact de chaque dépense ?
• de tester divers scénarios budgétaires ?
• d’impliquer et de responsabiliser tous les services de la société dans la définition du budget ?
• de réaliser vos revues budgétaires… ?

A partir d’un exemple dédié aux laboratoires pharmaceutiques, nous vous invitons à découvrir comment optimiser ces processus.

Un focus sera fait sur :

• La gestion des prévisions de vente par UGA (unités d’analyse géographique propre au secteur pharmaceutique), par pays
• La gestion des prévisions de vente par référence de produit, gamme, famille ou groupe de produits présentant une caractéristique commune (packaging, molécule, etc. )
• La possibilité de croiser les données provenant d’une entité de vente avec celles d’une unité de production/recherche
• La gestion des prévisions de dépenses d’exploitation et plans d’investissement (projets R&D, informatique, marketing…)
• La répartition prévisionnelle des charges salariales
• Le reporting et l’analyse réel/budget

Facilement accessible par l’ensemble des contributeurs, la solution IBM Planning Analytics simplifie et sécurise la construction budgétaire et peut être connectée à vos systèmes de gestion.